Altas Empleados Carga Masiva (Masivo Altas Emp)

Para dar múltiples altas de empleado contamos con la herramienta de Carga Masiva de Altas de empleado.

En el modulo Administración > pestaña Masivo Altas Emp.

En la parte inferior, en letras azules se encuentra el enlace para descargar el diseño de Excel ayuda para capturar la información:

Debemos tener la siguiente información para dar de alta a los empleados:

CURP: CURP del empleado que se dará de alta. No PUEDE ir en blanco.
Compañía: Indicar el numero de la compañía en la que ingresara el empleado. No PUEDE ir en blanco.
Número de Empleado: Este campo es para Indicar el número del trabajador, si se deja en blanco el sistema asignara el número al empleado.
Tipo de Nómina: Especificar el tipo de nómina en la que será asignado el empleado. No PUEDE ir en blanco.
Nombre: Indicar el nombre o los nombres del empleado. No Puede ir en blanco.
Apellido Paterno: Indicar el apellido paterno del empleado.
Apellido Materno: Indicar el apellido materno del empleado.
RFC: Indicar el RFC del empleado.
El estatus del Empleado : Indicar en qué estatus se agregará al trabajador a la empresa.

A - Alta.

B - Baja.

F - Finiquito.

Empleado en Tabulador? : Indicar si el empleado será asignado un tabulador o no. "S" Si, "N" n.
Salario Diario: Indicar el salario diario del empleado. Si la columna "Empleado en Tabulador" esta en "N".
Gratificación Diaria: Indicar la gratificación diaria del empleado. Si la columna "Empleado en Tabulador" está en "N".
Compensación Diaria: Indicar la compensación diaria del empleado. Si la columna "Empleado en Tabulador" está en "N".
F Ingreso Nómina: Indicar la fecha de Ingreso del trabajador a la empresa. No puede ir en blanco. Y con el formato dd / mm / aaaa.
Número de ISSEMYM: Indicar el número que se le a asignado de ISSEMYM.
Forma de Pago: Indicar la forma de pago que tendrá el trabajador. Revisar Catálogos > Tipos de pago para más detalle.

01 > Efectivo.

02 > Cheque.

03 > Transferencia.

Banco : Especificar el banco del trabajador en el cual caerá pago. Debe ir codificado de acuerdo al catálogo de bancos en SIFI Nómina> Sección Empresa> Catálogos> Bancos
Número de Cuenta: Ingresar el número de cuenta del empleado para que se realice el pago por transferencia.
Zona: Identificar si el empleado contará con tabulador o algún tipo de nómina. No puede ir en blanco.
Nivel: Identificar el nivel de tabulador col que estará asignado el empleado. No puede ir en blanco.
Rango: Identificar el Rango del tabulador col Que esta asignado el Empleado. No Puede ir en blanco.
Código de Puesto: Identificar el código del puesto al que estará asignado el empleado. Revisar el catálogo de puestos en SIFI Nómina> Empresa> Catálogos> Puestos. Es necesario únicamente cuando el empleado tiene tabulador en "N".
Código de Departamento: Identificar el departamento con el que estará siendo asignado el empleado. No puede ir en blanco.
F Ingreso real: En caso que la fecha de ingreso de una nómina de mar diferente a la fecha de ingreso reales del empleado, ten en cuenta que en este campo se anota la fecha de ingreso REAL la empresa.

Guardamos el archivo de Excel disposición de ayuda con la información capturada.

Regresamos al módulo... Administración> Masivo Altas Emp.

ESPERAMOS Reporte de Procesado.

Cualquier duda favor de:

Facebook: INTSOLSIFI,

Tel. (594) 95 71312