Ahora en SIFI ya contamos con los Archivos de la Auditoría Superior de la Federación, usted podrá generar sus documentos estructurados que cumplirán con los requerimientos de los organismos Gubernamentales. Aquí le mostramos cómo obtener sus Reportes. 1. Ir al Modulo Reportes > Auditoría Superior Federación. 2. Usted elegirá la fecha Inicio y fecha Fin para poder obtener los reportes. 3. Enseguida dar click en el botón Generar Reportes Auditoría Superior de la Federación para obtener el archivo ZIP de sus reportes. Pantalla de Ejemplo. SIFI intenta llenar tanta información como le es posible, los formatos piden datos partículares de uso manual para lo cual pedimos a uds realizar una revisión detallada de la información que se presenta y de la adicional. Adjuntamos el Formato de llenado de los Archivos CSV de la ASF Link 🌐 ---➡️ https://nomina.sifi.com.mx/SifiNomina40/views/jsp/AuditoriaSuperiorDeLaFederacion2025.pdf Cualquier duda favor de: enviar email a: soporte@sifi.com.mx , por Skype: soporte@sifi.com.mx , Facebook: INTSOLSIFI, Tel. (594) 95 71312

Ahora con SIFI podrás hacer el uso de los Contadores en la administración de préstamos otorgados. 1. Obtendremos la información desde el origen en la carga de los préstamos: Así tenemos el Layout Excel de ayuda para carga Masivo Conceptos. 1. Ya cargada la información, la actividad corresponde al proceso de la nómina. Ejemplificamos como el sistema obtiene los datos correspondientes para "contadores" Así es como podemos aclarar la exigencia de la necesidad de la información. Ya procesada la nómina es momento de cerrar, aprobar y autorizar; esto lo hacemos dando click al icono candado del modulo Nomina > Panel de Control: Aquí es el momento en que el sistema Sifi*Nómina actualiza los "contadores" y muestra los datos obtenidos en el modulo Nómina > Revisar Recibos: Aquí podemos ver el CFDI mostrando el contador de pagos en las deducciones. El detalle de la información la encontraremos en el modulo Nómina > Prestamos: Dando click en el icono folder del renglón del empleado a consultar, encontraremos la información correspondiente a los descuentos acumulados. Podemos comentar que los descuentos acumulados se mostrarán a partir de la implementación en el sistema Sifi*Nómina. Cualquier duda favor de: Enviar email a: soporte@sifi.com.mx , por Skype: soporte@sifi.com.mx , Facebook: INTSOLSIFI, Tel. (594) 95 71312

Ahora con SIFI podrán ser escaneados con la camara del celular el Codigo QR y los llevara a una pagina del SAT para validar el CFDI (Se puede decargar comprobante del SAT). De aquí en adelante todos los PDF's ya tendrán este nuevo QR. Pagina del SAT para descargar el comprobante. Ejemplo 2: En el CFDI 2XHoja se podrán generar los reportes y llevarán el nuevo QR incluyendo nominas procesadas (pasadas). Cualquier duda favor de: Enviar email a: soporte@sifi.com.mx , por Skype: soporte@sifi.com.mx , Facebook: INTSOLSIFI, Tel. (594) 95 71312

Descripción: Nos permite generar estructura de reportes con información contenida en sistema. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Reporteador Damos click en el icono + que se encuentra en la parte inferior izquierda Agregamos el Nombre del Reporte Seleccionamos Rango Fechas inicio/fin. Seleccionamos los tipo Departamentos Seleccionamos los tipo Nómina Seleccionamos Parametros, aqui seleccionaremos información que queremos obtener de la base de datos, que es nuestra nómina. Generamos el Reporte en Ejecutar Excel. En caso de reportes ya creados con el Icono Lapiz podemos editar o modificar acorde a nuestras necesidades. Video Ayuda Reporteador:

Descripción: Nos ayudara a ver el listado de recibos de nómina timbrados con su número de certificado sello digital (CSD). Pasos a Seguir: Ir a Modulo Nómina > Historico Timbrado Seleccionamos el Tipo de Nóminas requeridas por el usuario. Generamos el Reporte Excel donde nos mostrara el el listado de recibos de nómina timbrados con su número de certificado sello digital (CSD). Nota: El parámetro de fecha responde a la fecha de timbrado.

Descripción: Herramienta que permite enviar al empleado por Email acumulado de Percepciónes y Deducciones de Nóminas procesadas. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Constancia Anual Individual Seleccionamos el Empleado requerido al que se le enviara su Reporte de constancia anual. Generamos el Reporte PDF donde nos mostrara un PDF de nóminas acumuladas por conceptos, para enviar por correo electrónico. Nota: Para que su envío sea exitoso favor de conectarse a su(s) cuenta(s) de email con su navegador/browser (Mantenerse conectado hasta que termine de enviar emails)

Descripción: Herramienta excel que muestra percepciónes y deducciónes por cada periodo procesado. Nos muestra hoja Excel por Empleado (Reporte Excel a nivel empleado con formato y datos requeridos por el Gobierno del Estado) . Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Constancia Anualizada Seleccionamos el Tipo de Nóminas requeridas por el usuario. Generamos el Reporte Excel a nivel empleado con formato y datos requeridos por el Gobierno del Estado de México o el Reporte Excel Sin Agrupar.

Descripción: Reporte Analitico por cada concepto de cada Empleado. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Concepto Acumulados Seleccionamos Rango Fechas inicio/fin, Deducciones y Percepciones del Empleado Generamos el Reporte Excel donde nos mostrara el importe acumulado por periodo.

Descripción: Reporte de Bases Gravables, principalmente Anual. Nos muestra percepciones y bases grabables como papel de trabajo para calcúlo anual de Impuestos. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Empleado Acumulados Seleccionamos Rango Fechas inicio/fin Generamos el Reporte Excel que nos muestra percepciones y bases grabables como papel de trabajo para calcúlo anual de Impuestos.

Descripción: SIFI ya cuenta en referencia a la Clave Programática, ya se puede editar el empleado y asignar la clave Programática y la fuente de Financiamiento. Los "Cambios Masivos" ya tienen el segmento para cambiar la Clave Programática y la Fuente de financiamiento por aparte. El Reporteador ya tiene los tokens para poder extraer esta información. Los Datos también se muestran en Pre-Recibo El catalogo de Claves Programáticas se puede subir de manera masiva y ver/borrar en: Finanzas -> ClavesProgramáticas El catalogo de Fuentes de Financiamiento esta en: Empresa -> Catalogos -> ID 116/Fuente de Financiamiento

Descripción: Reporte detallado de acumulados y saldos cuando se origina el prestamo con monto limite. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Prestamos Empleado Seleccionamos las Deducciones del empleado Generamos el Reporte Excel que nos mostrara detalle de todos los pestamos por Empleado.

Descripción: Obtiene Layout o archivo XLS para ejecutar el pago en la plataforma de Banco. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Finanzas > Dispersiones Seleccionamos el tipo de Nóminas Seleccionamos el rango de fecha Generamos el archivo que nos mostrará el reporte de excel en cuanto a dispersion de nómina, así como el archivo TXT para cargar en la plataforma bancaria.

Descripción: Papel e trabajo para complementar declaraciónes de impuestos como ISR, Issemym y 3% ISN. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Finanzas > Aportaciones Seleccionamos el tipo de Nóminas que se requieran Seleccionamos el rango de fecha Generamos el Reporte que nos mostrará un papel de trabajo para comparar los importes de las diferentes obligaciones fiscales

Descripción: Herramienta para ejecutar calculo anual ajustado de impuesto retenido en el año. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > ISR Anual Empleado Seleccionamos la fecha del Ejercicio correspondiente Seleccionamos el Factor de Calculo Generamos el reporte donde nos mostrara el calcúlo de impuesto anual considerando fecha de ingreso, baja e ingresos percibidos.

Descripción: Reporte para validar información de Nómina ante la institución para efectos de crédito de los Empleados. Nota: Si tu dependencia no esta afiliada al FONACOT no lo ocuparás. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > FONACOT Seleccionamos el Excel y nos generara el Reporte de Nómina para entregar el Fonacot

Descripción: Aquí encontraremos los Reportes con estructura requerida por el Organismo.

Descripción: Usted podrá generar desde Sifi Nómina sus CFDIs en impresión PDFs digitalizados ya SIN los datos personales que SAIMEX pide omitir, los cuales son : • Direccion del Empleado • Curp • RFC • Issemym • QR • Para el empleado (Policias) , tambien se pueden ocultan los datos Nombre, Rango y Puesto. Configuración de los conceptos que necesitamos testear. Configuración de leyenda en pie de pagina. Configuración para los reportes de los policías. Pasos a Seguir para obtener los reportes SAIMEX: Configuración de los conceptos que necesitamos testear. 1. Empresa > Conceptos Generales. 2. Nos dirigimos a la ultima columna (No SAIMEX) Y seleccionamos los conceptos que necesitamos eliminar del reporte. Configuración de leyenda en pie de pagina. 1. Empresa > Información General. 2. Agregar leyenda (Solo se mostrara en el reporte SAIMEX 1XHOJA) Configuración para los reportes de los policías. • Para poder ocultar la información para la comandancia (Policías), es necesario dirigirnos al modulo Empresa>> Departamentos. 1. Identificar los departamentos que pertenezcan a los policías. 2. En al columna Es Policía seleccionamos SÍ. de esa manera el reporte de SAIMEX para los policías aparecerá testeada la información que ya conocemos mas el Nombre, Departamento y Puesto. Pasos a Seguir para obtener los reportes SAIMEX: 1. Ir a Modulo Reportes > CFDI 2xHoja v.2 > SAIMEX/SAIMEX Sin Sellos 2. Seleccionamos los tipo Departamentos 3. Seleccionamos el tipo de Nóminas 4. Seleccionamos el rango de fecha 5. Generamos el Recibo CFDI con datos sensibles ocultos testados en color negro. 6. Con la nueva actualización ahora aparecerá en el reporte, el tipo, la clave del concepto, el nombre del concepto pero no el monto. 1. Ir a Modulo Reportes > CFDI 2xHoja v.2 > SAIMEX 1xHoja. 2. Seleccionamos los tipo Departamentos 3. Seleccionamos el tipo de Nóminas 4. Seleccionamos el rango de fecha 5. Generamos el Recibo CFDI 6.

Descripción: Configuración de 9 columnas para Percepciónes y 9 para Deducciónes, con opción de listado para firma Nómina. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Firmas Nómina > Informe Grl PDF Seleccionamos los tipo Departamentos Seleccionamos el tipo de Nóminas Seleccionamos el rango de fecha Generamos el Informe Grl PDF Nota: Tenemos botón configuración donde es necesario trabajar, para con ello obtener un reporte mejor estructurado.

Descripción: Muestra detalle empleados y hoja resumen por departamento, ultima pagina Caratula o Concentrado de Nómina. Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Detalle Departamento > PDF Seleccionamos los tipo Departamentos Seleccionamos el tipo de Nóminas Seleccionamos la casilla PDF Seleccionamos el rango de fecha Generamos el Reporte que nos mostrara un concentrado por Departamento O podemos generar los totales de todos los departamento en una sola hoja en PDF (Caratula). Seleccionamos todos los departamentos. Seleccionamos todas las nóminas. PDF. Seleccionamos Solo Totales. Click en resumen.

Descripción: Opción de Imprimir recibos sin Timbrar, (es un comprobante de pago No Oficial). Pasos a Seguir: Ir a Modulo Reportes > Analitica Seleccionamos los tipo Departamentos Seleccionamos el tipo de Nóminas Seleccionamos el rango de fecha Generamos el Reporte Analitica (Solo se usa como comprobante de Pago)